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2015年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)
XX年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)
各位代表：
我受**市人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和XX年財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見(jiàn)。
一、XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
XX年，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關(guān)心支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，認(rèn)真實(shí)施積極財(cái)政政策，不斷深化財(cái)政改革，以抓財(cái)政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保障，全力保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，通過(guò)艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會(huì)議確定的和市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快發(fā)展，為推進(jìn)我市可持續(xù)發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。
（一）財(cái)政預(yù)算變動(dòng)情況
從XX年開(kāi)始，州財(cái)政按上級(jí)要求對(duì)補(bǔ)助收入提前預(yù)告，編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的市財(cái)政XX年財(cái)政收支預(yù)算，上報(bào)州財(cái)政后根據(jù)補(bǔ)助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)州財(cái)政調(diào)整后的年初預(yù)算已報(bào)市人大常委會(huì)備案。在預(yù)算執(zhí)行中，今年10月，根據(jù)收支變化情況和州財(cái)政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)對(duì)XX年財(cái)政預(yù)算又進(jìn)行了調(diào)整。
（二）財(cái)政收入執(zhí)行情況
XX年我市財(cái)政收入繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入質(zhì)量有所提高，可用財(cái)力增幅較大。決算結(jié)果是：上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬(wàn)元，占年初預(yù)算（人代會(huì)審議通過(guò)，以下相關(guān)指標(biāo)同）51,068萬(wàn)元的98.51%，占調(diào)整預(yù)算51,832萬(wàn)元的97.05%，同比增長(zhǎng)24.41%；地方一般預(yù)算收入完成143,211萬(wàn)元，占年初預(yù)算136,034萬(wàn)元的105.28%，占調(diào)整預(yù)算143,196萬(wàn)元的100.01%，同比增長(zhǎng)29.52%，占州下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)140,000萬(wàn)元的102.29%，下達(dá)奮斗目標(biāo)任務(wù)143,000萬(wàn)元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,942萬(wàn)元的103.59%，占調(diào)整預(yù)算82,744萬(wàn)元的101.33%，同比增長(zhǎng)22.05%。一般預(yù)算總收入完成193,516萬(wàn)元，占年初預(yù)算187,102萬(wàn)元的103.43%，占調(diào)整預(yù)算195,028萬(wàn)元的99.22%，同比增長(zhǎng)28.15%。上級(jí)補(bǔ)助收入完成100,506萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算補(bǔ)助97,406萬(wàn)元、地方政府性基金補(bǔ)助3,100萬(wàn)元），占年初預(yù)算45,998萬(wàn)元的218.50%，占調(diào)整預(yù)算68,401萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算68,107萬(wàn)元、政府性基金294萬(wàn)元）的146.94%，同比增長(zhǎng)5.72%。地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬(wàn)元。一般預(yù)算在完成的中央和地方兩級(jí)收入、補(bǔ)助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬(wàn)元，加上年結(jié)余8,323萬(wàn)元，一般預(yù)算財(cái)力收入完成251,940萬(wàn)元，占年初預(yù)算182,032萬(wàn)元的138.40%；地方政府性基金收入加上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)余，地方政府性基金財(cái)力收入完成87,738萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,942萬(wàn)元的108.40%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬(wàn)元的104.66%，同比增長(zhǎng)23.11%。總體上全面完成了州、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。
（三）財(cái)政支出執(zhí)行情況
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