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酒店應(yīng)收賬款銷售合同范本 第1篇
銷售與收款管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司的銷售與收款業(yè)務(wù)，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風(fēng)險，依據(jù)、等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司銷售與收款管理制度。
第二條 建立公司銷售與收款管理制度應(yīng)達(dá)到以下基本目標(biāo):
(一)建立健全相關(guān)的內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，確保經(jīng)營管理目標(biāo)的實現(xiàn)；
(二)建立行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)，強化風(fēng)險管理，確保各項業(yè)務(wù)活動的健康運行；
(三)堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種欺詐、舞弊行為，保護(hù)財產(chǎn)的安全完整；
(四)確保國家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
第三條 公司銷售與收款內(nèi)部控制堅持如下原則:
(一)關(guān)鍵點控制原則:針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，將內(nèi)部控制落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；
(二)符合國家有關(guān)法律法規(guī)和本公司的實際情況，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力；
(三)保*公司內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)臵和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督；
(四)成本效益原則:公司在設(shè)臵各個控制點時應(yīng)合理考慮所得到的收益應(yīng)大于控制成本的基本要求，如果無法確認(rèn)控制點所帶來的收益，則應(yīng)考慮滿足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四條 銷售與收款內(nèi)部控制制度包括銷售部門、財務(wù)部門、保管部門及其它銷售與收款業(yè)務(wù)的參與人。
第五條 銷售與收款業(yè)務(wù)程序的主要環(huán)節(jié)包括報價、信用調(diào)查、接受訂單、核準(zhǔn)付款條件、填制銷貨通知、發(fā)出商品、開具*、核準(zhǔn)銷售折扣、核定銷售折讓或退貨條件并辦理退款或接受退貨、收取貨款以及各環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理等。
第二章 標(biāo)準(zhǔn)銷售作業(yè)程序
第一節(jié) 接 單
第六條 訂單的接收、遞送
(一)業(yè)務(wù)員接到到客戶訂單后應(yīng)對訂單進(jìn)行合規(guī)*審閱，對擬接收的訂單報貿(mào)易區(qū)經(jīng)理進(jìn)行審批。
(二)貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對訂單的客戶的重要*及產(chǎn)品的趨勢進(jìn)行預(yù)估，確定是否接單，公司鼓勵重點客戶及重點產(chǎn)品的訂單的接收，對不接收的訂單返還業(yè)務(wù)員。對擬接收的訂單轉(zhuǎn)公司價格主管進(jìn)行價格商談，由價格主管根據(jù)授權(quán)內(nèi)進(jìn)行報價，若雙方無法在授權(quán)范圍內(nèi)確定，則返還業(yè)務(wù)員取消訂單，若客戶非常重要(按客戶的年采購磁芯的金額、行業(yè)內(nèi)的影響力、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等)，對客戶擬接受的最高價格報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行裁決。同時貿(mào)易區(qū)經(jīng)理對客戶進(jìn)行評審，確定是否是新客戶，對新客戶同時轉(zhuǎn)交磁業(yè)公司財務(wù)部進(jìn)行信用評估，由磁業(yè)公司財務(wù)部通知業(yè)務(wù)員進(jìn)行財務(wù)調(diào)查資料的收集，并確定信用額度。
(三)磁業(yè)公司財務(wù)部會同營銷管理部、報價主管以每年年初制訂公司分客戶、產(chǎn)品的價目表，報控股股份公司財務(wù)管理中心審核，磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。對年內(nèi)價格調(diào)整，若調(diào)低價目表報則按年初確定價目表的程序進(jìn)行審批。若年內(nèi)新生產(chǎn)的產(chǎn)品定價，按制定價目表的程序進(jìn)行，但不需報控股股份公司財務(wù)管理中心審核。
(四)對同一客戶相同產(chǎn)品以前已有接單的，也應(yīng)按程序報經(jīng)價格主管審批。
(五)對訂單無注明銷售單價的，并也沒有經(jīng)價格主管審核確定的，則確定為無效的訂單。
第七條 交期的確定
(一)已接受的訂單報公司營銷管理部，由營銷管理部按日按分客戶、分品種進(jìn)行匯總，次日上午報物流部進(jìn)行計劃分解，確定交期，返還營銷管理部，由營銷管理部書面通知客戶進(jìn)行確認(rèn)。
(二)對客戶不能確認(rèn)交期的由營銷管理部與物流部進(jìn)行溝通，并返還客戶，直至雙方確認(rèn)，若雙方無法達(dá)成一致的，則取消訂單。
第八條 庫存商品的銷售
價格主管應(yīng)對客戶訂單產(chǎn)品進(jìn)行審核，若可確定為是公司庫存產(chǎn)品清庫銷售的，可在價目表下限下浮5%以內(nèi)審批，取得客戶確認(rèn)后通知營銷管理部，由營
銷管理部通知物流部安排運輸。對清庫金額較大，價格比價目表下限下浮5%以上時報磁業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
第二節(jié)發(fā)貨、*一般規(guī)定
第九條 商品的發(fā)運
(一)營銷管理部隨時跟蹤公司生產(chǎn)進(jìn)度和入庫情況，對已入倉的產(chǎn)品通知物流部組織運輸，由物流部按送貨地安排運輸。
(二)倉庫根據(jù)發(fā)貨通知單發(fā)貨，并填制出庫單，隨運輸公司送達(dá)到客戶，運輸公司憑客戶的回簽訂與公司結(jié)算運費。
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